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佳木斯技师学院2021年部门预算公开
编辑:   摄影:   责任编辑:刘连荣  发布日期:2021-02-09 16:41:10
   第一部分 部门(单位)概述
   一、主要职责
   二、机构设置
   三、人员构成
   第二部分 2021年部门预算报表
   一、部门(单位)收支总表
   二、部门(单位)收入总表
   三、部门(单位)支出总表
   四、财政拨款收支总表
   五、一般公共预算支出表(功能科目)
   六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
   七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
   八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
   九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
   十、政府性基金预算支出表(功能科目)
   十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
   十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
   十三、部门整体支出绩效目标申报表
   十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
   第三部分 2021年部门预算情况说明
   一、关于部门(单位)收支总表的情况说明
   二、关于部门(单位)收入总表的情况说明
   三、关于部门(单位)支出总表的情况说明
   四、关于财政拨款收支总表的情况说明
   五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
   六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
   七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
   八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
   九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
   十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
   十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
   十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
   十三、机关运行经费安排情况说明
   十四、关于政府采购预算支出情况说明
   十五、关于国有资产占有使用情况说明
   十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明
   十七、专项转移支付项目情况
   第四部分 名词说明
 
第一部分   部门(单位)概述
   一、主要职责
   (一)承担高、中级技术工人、技师培训,承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业 、创业培训,承担农村富余劳动力转移培训,同时开展大专、中专学历教育。
   (二)佳木斯市企业集团博士后工作站是根据国家有关政策规定和战略发展规划,制订招收和培养博士后的总体规划,审批招收博士后的人选、研究课题、经费等问题,监督和检查工作站的运作情况,听取工作站的年度工作汇报。主要负责招聘博士后拟研究的课题项目和人员需求招募相关专业优秀博士后。
   二、机构设置
   (一)内设机构33个,包括:机电工程系、交通学院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、办公室、人事处、宣传统战部、监察审计处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、考核办、职业技能鉴定处、校企合作与就业引导处、万博官方网站、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤管理处、保卫处、财务处、基建处、团委、博士后工作站项目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。
   (二)佳木斯技师学院部门预算是包括佳木斯技师学院部门本级及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位0家,事业单位2家。具体情况如下:
序号 单位名称 单位性质
1 佳木斯技师学院 全额拨款事业单位
 2 佳木斯市企业集团博士后科研工作站 全额拨款事业单位
   三、人员构成
   佳木斯技师学院部门总编制人数465人,在职(在编)人数324人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制324人,其他事业编制15人;退休人员399人。与2020年相比,在职人员0人,退休人员增加7人。

    第二部分   2021年部门预算公开报表
   一、部门(单位)收支总表
   二、部门(单位)收入总表
   三、部门(单位)支出总表
   四、财政拨款收支总表
   五、一般公共预算支出表(功能科目)
   六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
   七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
   八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
   九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
   十、政府性基金预算支出表(功能科目)
   十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
   十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
   十三、部门整体支出绩效目标申报表
   十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
 
第三部分   2021年部门预算情况说明
   一、关于部门(单位)收支总表的情况说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算70,590,278.59元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入48,690,878.59元,财政专户资金3,500,000.00 元,其他收入8,000,000.00元。 上年结转10,399,400.00元。支出包括:教育支出45,184,879.47元、社会保障和就业支出12,083,611.48元,卫生健康支出3,582,181.64元,住房保障支出9,739,606.00元。 
   2021年收支总预算比2020年预算实行数178,180,779.01元减少107,590,500.42元,下降60.38%。主要原因是有公共实训基地建设项目债券款,以奖代补专项结转。
   二、关于部门(单位)收入总表的情况说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年收入预算70,590,278.59元,其中:一般公共预算收入48,690,878.59元,占68.98%;财政专户资金3,500,000.00元,占4.96%;其他收入8,000,000.00元,占11.33%;上年结转10,399,400.00元,占14.73%。
   三、关于部门(单位)支出总表的情况说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年支出预算70,590,278.59元,其中:基本支出60,189,578.59元,占85.27%;项目支出10,400,700.00元,占14.73%; 
   四、关于财政拨款收支总表的情况说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年财政拨款收支总预算59,090,278.59元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入48,690,878.59元(本年收入48,690,878.59元,上年结转10,399,400.00元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:教育支出38,356,068.14元,社会保障和就业支出9,360,860.20元,卫生健康支出2,078,658.77元,住房保障支出9,294,691.48元。
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年财政拨款收支总预算比2020年财政拨款收支总预算48,824,839.17元增加10,265,439.42元,增长21.03%。主要原因是结转以奖代补专项资金。
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年财政拨款收支总预算比2020年财政拨款预算实行数110,811,017.57元减少53,098,271.51元,下降47.33%。主要原因是有公共实训基地建设项目债券专项款.
   五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年一般公共预算支出59,090,278.59元,比2020年预算数增加10,265,439.42元,增长21.03%;比2020年预算实行数增加2,410,799.05元,增长4.25%。具体为:
   1、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2021年预算数为38,356,068.14元,比2020年预算数增加9,573,268.42元,增长33.26%;比2020年预算实行数增加1,904,491.74元,增长5.22%。主要原因是结转以奖代补项目资金。
   2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为4,576,079.56元,比2020年预算数增加111,633.88元,增长2.50%;比2020年预算实行数增加92,695.85元,增长2.07%。主要原因是事业单位离退休人员工资福利普调。
   3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为3,747,103.44元,比2020年预算数减少105,432.48元,下降2.74%;比2020年预算实行数减少116,187.55元,下降3.01%。主要原因是财政预算追加调整人员工资养老保险缴费。
   4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为1,037,677.20 元,比2020年预算数增加735,449.07 元,增长243.34%;比2020年预算实行数增加1,037,677.20元,增长100%。主要原因核算事业单位退休人员职业年金,本年度职业年金缴费支出结转支付。
   5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项)2021年预算数为2,078,658.77元,比2020年预算数减少57,933.76元,下降2.71%;比2020年预算实行数减少149,011.70元,下降6.69%。主要原因事业单位医疗缴费调整。
   6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为6,181,062.60元,比2020年预算数增加89,242 96,598.56元,增长1.59%;比2020年预算实行数增加56,851.25元,增长0.93%。主要原因事业单位住房保障缴费调整,人员工资普调。
   7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为3,113,628.88元,比2020年预算数减少88,144.27元,下降2.75%;比2020年预算实行数减少16,376.54元,下降0.52%。主要原因事业单位住房保障缴费调整,人员工资普调。
   六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年一般公共预算支出59,090,278.59元,其中:
   1、对事业单位经常性补助51,171,745.25元,主要包括:工资福利支出39,851,430.31元,商品和服务支出11,320,314.94元。
   2、对个人和家庭的补助7,918,533.34元,主要包括:社会福利和救助93,096.00元,离退休费7,773,424.00元,其他对个人和家庭的补助52,013.34元。
   七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年一般公共预算基本支出48,689,578.59元,其中:人员经费47,769,963.65元,占98.11%;公用经费919,614.94 元,占1.89%。具体为:
   1、机关工资福利支出39,851,430.31元,主要包括:基本工资15,800,245.20元,津贴补贴10,798,981.76元,奖金2,410,885.46元,伙食补助390,297.60元,机关事业单位基本养老保险缴费3,747,103.44元,职业年金缴费1,037,677.20元,职工基本医疗保险缴费2,000,818.05元,其他社会保障缴费77,840.72元,住房公积金3,113,628.88元,其他工资福利支出473,952.00元。
   2、机关商品和服务支出919,614.94元,主要包括:办公经费3,500.00元,印刷费30,000.00 元,旅费30,000.00元,维修(护)费5,000.00元,专用材料费23,900.0元,劳务费13,662.50元,工会经费158,002.44元,福利费18,480.00元,公务用车运行维护费50,000.00元,其他商品和服务支出555,070.00元。
   3、机关对个人和家庭的补助7,918,533.34元 ,主要包括:离休费828,937.28元,退休费6,944,486.72元,生活补助86,976.00元,奖励金(独生子女费)6,120.00元,其他对个人和家庭和补助支出52,013.34元。
   八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年一般公共预算基本支出48,689,578.59元,其中:
   1、对事业单位经常性补助40,771,045.25元,主要包括:工资福利支出39,851,430.31元,商品和服务支出919,614.94元。
   2、对个人和家庭的补助7,918,533.34元,主要包括:社会福利和救助93,096.00元,离退休费7,773,424.00元,其他对个人和家庭的补助52,013.34元。
   九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为50,000.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费50,000.00元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。
   2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算数0减少50,000.00元,下降50%。主要原因是公务用车减少,公务用车运行维护费用调整。
   2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算实行数增加12,646.19元,增长33.85%。主要原因是事业单位公用经费压缩资金,经费调整。
   1、因公出国(境)费用
   2021年因公出国(境)费用预算数为0元,2020年预算数、预算实行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。
   2、公务用车购置
   2021年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2020年预算数、预算实行数均为0元,与上年比无增减变化。
   3、公务用车运行维护费
   2021年公务用车保有量为5台,公务用车运行维护费预算数为50,000.00元,比2020年预算数减少50,000.00元,下降50%;比2020年预算实行数增加12,646.19元,增长33.85%。主要原因是公务用车减少,财政公用经费压缩资金,经费调整。
   4、公务接待费
   2021年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2020年预算数、预算实行数均为0元,与上年比无增减变化。
   十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明
   2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
   十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
   2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
   十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
   2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
   十三、机关运行经费安排情况说明
   2021年本部门(单位)机关运行经费预算安排920,914.94元,其中: 办公费35,500.00元、维修(护)费5000.00元,印刷费30,000.00元、差旅费30,000.00元、专用材料费23,900.00 元、劳务费13,662.50 元,工会经费158,002.44元、福利费18,480.00元、公务用车运行维护费50,000.00元。比上年预算数减少59,900.98元,下降6.11%;比上年预算实行数减少4,980,344.10元,下降84.39%。主要原因是以奖代补专项公用费用支出。
   十四、关于政府采购预算支出情况说明
   佳木斯技师学院部门(单位)2021年政府采购预算总额10,765,000.00元,其中:政府采购货物预算10,765,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算10,765,000.00元。
   十五、关于国有资产占有使用情况说明
   截止2020年12月末,本部门(单位)共有房屋价值201,536,727.25元,面积119,787.40平方米,其中:办公用房5,588.00平方米,业务用房114,199.40平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值2,161,738.00元,车辆17台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车17台。共有单位价值50万元以上设备15台(套),其中:单位价值100万以上设备1台(套)。
2021年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。
   十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明
按照佳木斯市财政局《编制2021年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》,本部门已公开部门整体支出绩效目标。2021年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额1039.94万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额1039.94万元,涉及一般公共预算拨款1039.94万元。
   十七、专项转移支付项目情况
   2021年没有专项转移支付项目。
 
第四部分   名词说明
   一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
   二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
   三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
   四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
   六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
   七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
   十、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
   (一)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
   (二)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
   (三)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   (四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
   十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。
   (一)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   (二)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
   (三)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
   (一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   (二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
   (三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
   十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
   十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
   十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。
   十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 
   二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
   (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
   (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、实行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算实行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
   二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效实行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
 
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